了解世界先进的内部控制理论和技术方法

掌握企业内部控制和业务流程的解决方案

提升企业完善内部控制和流程优化的能力

借鉴案例帮助企业构建内部控制体系

企业总经理、副总经理；财务总监、运营总监及其他高级管理人士；负责内部控制和内部审计部门的经理、主管和其他管理人员。

一、流程与流程管理概述

流程概念

流程与工作流

流程与制度

流程生命周期

流程再造

流程管理概念

流程管理价值

二、 流程管理与职能管理比较

流程管理——引领未来组织管理模式变革

职能管理优劣势

流程管理优劣势

流程管理——思想和管理模式的变革

三、流程指标与绩效管理问题

流程指标与岗位评价

绩效管理问题

流程审计与监控

四、企业管理体系及相互关系

企业管理体系模型

流程管理与其他管理体系关系（质量、六西格玛、IT、内控等）

企业各类体系实施问题及分析

五、企业管理变革

变革原因分析

变革问题及中国现状

国外知名企业变革实践案例

六、内部控制发展里程

内部控制的历史

美国《萨 •奥法案 》对内部控制的要求

公司治理与内部控制

COSO内部控制——整体框架

七、COSO内部控制与风险管理

内部控制分类与模型

COSO的内部控制要素

COSO《企业风险管理—整体框架》

八、内部控制的实施

内部控制体系设计原则及目标

内部控制体系内容及设计步骤

内部控制体系评价机制

内部控制体系实施保障

内部控制体系实施误区

九、基于流程的内控案例实践

某大型企业审计部的职能职责及问题分析

国内大型集团内控体系建设实践案例简介

刘新华

10年多年的企业管理经验。8年航天领域项目开发经验和工作经历；曾担某香港公司经理，上市公司综合管理部总监、企业管理部总监，某咨询公司副总裁等。

现在主要从事管理咨询和培训。

教育背景：

国防科技大学

主讲课程：

1、精益管理；

2、精益流程管理；

3、平衡计分卡；

4、组织高绩效管理；

5、项目管理；

6、像顾问一样思考——结构化思维；

7、卓有成效的管理者（德鲁克）；

8、时间管理。

授课经历与客户评价：

精通：业务流程管理（BPM），项目管理，平衡计分卡，组织高绩效管理（适用于企业和政府）。曾为多家大型公司做过培训和咨询项目，主要培训课程包括：《组织高绩效管理》、《平衡计分卡》、《精益管理》、《精益流程管理》、《项目管理》、《政府甲方项目管理》、《时间管理》、《卓有成效的管理者（德鲁克）》、《像顾问一样思考——结构化思维》等。

培训客户包括：

企业：北京福田汽车股份有限公司，Google分公司，AVA公司（ERP），大连瓦轴集团，山东威高医药股份有限公司，山东隋氏印刷有限公司，山东丛林集团，安博集团（IT教育公司），北京经济管理学校（IT课程）。

政府：北京市政府、广州市黄埔区政府、商洛市政府、云南红河州政府等。

银行：国家开发银行，深圳农行等。

咨询客户包括：

1、 海尔iOEC系统项目；

2、 福田精益战略管理系统项目；

3、 广州黄埔区电子党务项目；

4、 北京市政府项目管理体系咨询项目；

5、 商洛绩效管理项目；

6、 威高流程管理项目。

评价：

1、风趣幽默

2、启发思考

3、逻辑性强条理清晰