HRM、HRD；招聘、培训、规划等模块负责人；薪酬、绩效负责人；各部门负责人、企业老板等。

课程收益

帮组HR能够掌握编制人力资源成本预算核心步骤；

掌握编制人力资源成本预算数据要求、收集方法、分析工具；

如何快速编制自己企业的人力成本分析报告；

如何控制与降低人力资源成本，学会控制与降低人力成本的方法诀窍；

操作以成本为导向的人力资源成本管控18个策略方法与实务的效益地图；

学会几家典型企业在人力成本预算、分析、控制上的咨询案例和整套实用工具；

打开思维看人力资源，从战略到企业管理方方面面看人力成本及人力资源管理；

如何处理人力成本与战略目标平衡问题,确保人均产能价值最大化；

课程大纲

第一讲： 经营危局下的救命之举

1、危局下企业对降低人力资源成本的渴望；

播报：面临经营危局，看这些企业共同的选择

2、人力资源成本越管越长，有无良方？

互动：谈谈您的经验或体会

3、人力资源成本管理面临的挑战

播报：”人口红利时代”和”低工资成本时代”的结束

4、人力资源成本管理的战略意义

第二讲 如何理解人力资源成本管理

互动：人力资源只是成本？

1、什么是人力成本？

2、人力资源成本的组成

3、人力资源成本的冰山模型

4、人力资源成本管理过程

5、以理财的方式花好人力资源成本这笔钱

分享：人力资源成本管理切莫走进死胡同

第三讲：如何编制人力成本预算

1、如何编制人员编制计划

定编的方法与案例

2、如何编制薪酬调整计划和预算

薪酬预算控制的关键点

3、如何编制招聘计划和预算

招聘中各项成本的特征分析

影响招聘预算编制的因素

4、如何编制培训计划和预算

培训成本的构成项目

影响培训预算编制的因素

5、如何编制其他人力成本计划和预算

福利支出的成本预算编制

与人力成本管理相关的财务管理规定

案例剖析：这家企业是如何进行人力成本预算的

（真实咨询案例穿插剖析）

演练：如何进行这家公司人力成本预算

第四讲： 四维度分析人力资源成本

1、为什么要进行人力资源成本分析？

2、从成本角度进行分析的方法

工具：样板表格与数据分析

3、从效益角度进行分析的方法

1）工作当量（或服务当量）的核算与分析

2）人均效率（人力成本贡献率）的核算与分析

3）劳动分配率的核算与分析

工具：样板表格与数据分析

4、从薪酬角度进行分析的方法

1) 薪资总额与预算总额对比分析

2）月度/年度薪酬变化分析

工具：样板表格与数据分析

5、从管理角度进行分析的方法

1）招聘成本的核算与分析

2）管理失误成本的核算与分析3）跳槽成本的核算与分析

案例剖析：看看这家企业的人力成本分析报告

（真实咨询案剖析）

分组研讨：计算一个关键岗位的跳槽成本

（4个层面研讨）

分组研讨：分组编制这家企业的人力分析报告

第五讲：如何有效控制和降低人力成本

1、人力成本变化趋势

2、人力成本v.s.人力资源效率

人力成本与人力资源效率的相关性

人力资源效率分析指标与方法

3、人力成本的控制方法

3.1总成本控制法

3.2人员编制控制法

3.3 薪酬增幅控制法

3.4 招聘成本控制法

3.5 培训成本控制法

3.6 离职成本控制法

案例剖析：这家企业是如何进行人力成本控制的

4、如何有效降低人力成本

5、如何达成战略目标并进行有效的人力成本控制

5.1 达成高的战略目标有时是需要人力成本投入的,

产出大于投入如何平衡

5.2 如何在战略目标不变的情况下,

尽可能降低人力成本投入,做到人均产能最大化

5.3 在什么情况下需要增加人力成本预算,

什么情况下可以消减人力成本预算

案例剖析：这家企业是如何有效降低人力成本的

分组研讨PK：你们自己企业如何控制与降低人力成本

第六讲: 战略决策是人力资源成本管理的胜负手

1、利用企业战略降低人力资源成本的方法

案例1：利用地域优势的人力资源成本战略

案例2：战略失败对人力资源成本的影响

2、利用薪酬战略管理人力成本的方法

分享：低薪酬策略避免因小失大

第七讲:绩效薪酬体系是人力资源成本管控的守门员

3、利用薪酬结构管理人力成本的方法

互动：谈谈贵公司的薪酬结构

分享：这样的薪酬结构设计是否更合理

4、利用薪酬总额预算管理人力成本的方法

案例：薪酬预算是人工成本控制的上方宝剑

5、利用岗位评估与定薪定级管理人力成本的方法

6、利用调薪规定管理人力成本的方法

分享：某公司的调薪方案

7、量化人力成本考核指标，每人都有责任田

互动：人力资源成本管控是谁的责任？

工具：人力成本考核指标

8、加强绩效管理、提高人力成本率的方法

9、利用绩效+薪酬绩效体系管理人力成本的方法

案例：绩效薪酬体系带来双赢效果

第八讲：策略方法四：管理改善是人力资源成本管控的手术刀

10、优化招聘管理的三个环节就能降低人力成本浪费；

分享：招聘经理的两次预算对比

11、自己开发人才降低人力成本的方法

12、优化组织结构与人员定编节省人力资源的方法

案例：这家公司为什么季度会前调整组织结构与人员编制

13、优化流程、减少无效人力成本的方法

案例：两家公司优化流程降低人力成本的实例

14、用工方式组合使用以节约人力成本的操作方式

案例：华为为什么使用软件开发外包服务？

互动：中国几大电信公司甚至政府为什么都有合同制员工？

15、加强工时管理降低无效成本的方法

分享：软件业和服务业的两种工时管理办法

16、有效保留员工、降低离职成本的方法

分享：名企和中小企业如何保留员工

17、规范人力资源制度、降低劳动争议成本的方法

案例：本可以避免的经济补偿金

18、最有效的人力成本降低措施，裁员也得有方法

案例：从该公司的裁员败局中吸引教训

互动：人力成本管控方法大家谈

分组研讨PK

以自己企业为基础只怎么用好这18个成本管控策略

课程主讲

王美江

(实战人力成本预算分析专家)

擅长领域

财务管理

教育背景

人力资源管理学硕士

职业背景

注册会计师；注册税务师

人力资源分享汇高级讲师

资深商业模式设计、人力股权合伙人设计实战专家；

资本运作投融资及新三板、财税管控资深顾问专家！

曾任职顺丰速运集团财务总监、飞马国际供应链集团副总裁等高管职务；

曾任深圳专线物流协会副会长、大型咨询公司项目总监等职务；

擅长领域：

精通：人力成本预算分析，战略定位与集团管控，企业转型升级创新方案设计，商业模式设计，股权/合伙人体系设计，投融资规划与融资实务。

财务管控：在集团财务管控、盈利型财务管控、全面预算、公司内部控制体系、核算与财务报表及分析决策等领域有丰富的项目咨询经验。