财务经理

如果说财务的作用是什么，一张嘴就能想到的除了记账，就是内控了。

写制度貌似谁都会，但是效果好的却很少。制度是怎么写的呢？不用讳言，都是抄来抄去。

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为了指导企业，尤其是上市公司做内控，自2008年开始，由财政部等五部委推动了以上市公司为主体的内控合规“运动”，真正称得上轰轰烈烈。每个上市公司都作出了厚厚的手册，仿佛一夜之间，我们的公司都成了内控新秀...

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但来自管理层的呼声却没那么乐观，制度形同虚设，制度可用性差，制度在执行中被突破，制度与管理脱节...，来自财务实务的反馈也不绝于耳。那么从真正的管理角度，如何看待内控和真正把内控作为管理的工具来推动呢？

内控做不好，板子打在财务人员身上，财务人员也是苦水连连。但不管怎么说，财务对内控的理解和把握，确实不到位！

内控实战经验总结-是本课程做大的特点，不干讲道理，通过剖析制度，让你学会如何处理内控设计、推进、实施中的难题！

财务同仁，你愿意把你该做的内控做好吗？

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模块一：制度剖析案例与思考

1、某拟上市公司采购制度剖析

2、某公司采购流程图剖析

3、电脑采购制度

4、请假制度剖析

5、盘点制度剖析

6、用车制度剖析

7、付款制度剖析

8、对比几张授权表

9、合同管控表分析

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现场互动答疑

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模块二：制度执行问题

1、计提坏账准备与事实不符案例

2、超信用额度放货问题

3、差旅费超标问题

4、白条报销问题

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现场互动答疑

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模块三：制度制定与组织架构

1、采购制度的变迁案例

2、仓库归谁管案例

3、费用报销单与成本中心细化案例

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模块四：制度的制定分工、检查与完善性问题

1、信用管理制度制定2、销售相关制度谁来做

3、财务联签制度的注意事项

4、写大制度还是小制度

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模块五：深度思考

1、案例探讨：什么是内控，什么是风险管理 - 扳道岔案例

2、官僚的探讨

3、财务职能深度思考

5、如何思考和推动与业务相关的内控

6、内控的表现都包括什么

7、未来内控者的出路

8、某投资公司老总的想法

9、怎么看咨询公司做内控