财务、税务、内控和审计经理或主管财务总监、总会计师及其他高级财务管理人员企业的所有者及决策者

时间地点：11月19-20日上海 11月26-27日深圳 12月17-18日北京

课程费用：5200元

培训对象：财务、税务、内控和审计经理或主管财务总监、总会计师及其他高级财务管理人员企业的所有者及决策者

课程背景

在工作中，您是否遇到过以下情形：公司越来越大，员工越来越多，老板却越来越担心了：下面的人天天都在做些什么，做得对不对，效率高不高……。人少的时候我还看得过来，这人多了，事儿也多了，得有个部门帮我盯着点儿。从每天忙得脚不沾地的财务或业务部门调到了内审部，虽说这是公司领导现在特别重视的部门，可是我为什么就找不到过去那种忙碌而又受重视的感觉了呢？公司领导派我来组建内审部门，可现在只有我一个人，流程和方法也不熟悉，该从哪开始呢？在审计的过程中没发现什么问题，但在被审计单位受到很多抵触，和其他人的关系也不如从前了。内审的价值到底在哪？如果发现不了问题，没办法向领导交差呀！……

对大多数企业而言，这些困惑和问题在企业的内部审计建设和实施过程中或多或少都会遇到。

课程优势

以案例讲解不同内审实务，提供实际操作工具

为内审中所需要解决的人际关系提供切合实际的指导和练习

提供建立内审部门和实施内审所需要的大量审计文书和工作底稿

为立志从事内部审计的人员做出职业规划指引

培训收益

学会如何建立一支有效的、有战斗力的内部审计团队

跳出原来混乱无章的工作状态、建立科学先进的审计流程，重新审视和重整自己工作

学会从新的视角解读不同的审计技巧与应用

学会成为一个让员工敬重、各部门感激、领导信任的优秀内审人员

学会在实务中，如何“小题大做”、“顺藤摸瓜”找到问题的关键

课程大纲

引言：解开您对内审的困惑、解除您工作的无力感

与内审有关的六大要点

如何快速地建立一支有效的内审团队

内审部门应处于企业组织结构的什么位置

内审成员需要具备的才能

内部审计部门的工作范围、重点以及作用与功效

案例：揭露华尔街最大财务丑闻的内审英雄们

视频：审计不只是要差错补漏，更要关心老百姓的利益

内审的程序与实用文书

重新审视内审的流程

介绍各阶段过程的常用文书与表格

内审的技术方法与实战技巧

审查书面资料的方法

顺查法与逆查法

详查法与抽查法

综合运用，能查出“小金库”

客观实物证实方法

盘点、调节、鉴定

发现挪用公款，循环入账，暗炒期货的蛀虫

找到虚增库存价值，调节利润欺骗上级单位的幕后人

审计调查方法

观察、询问、函证、调查表

创造互相理解的氛围

学会倾听的技巧

“快”与“准”是关键

别被审计对象牵着走

建立良好的人际关系

审计抽样方法

分析性复核方法

内部控制符合性测试

案例讨论：在这个失败的审计项目里，您看到什么

视频：审计方法的掌握和技巧的提高就在于日常的点点滴滴

实务指导

如何做个“啄木鸟”，让坏人做不出坏事，只能做好事——内部控制制度审计

如何抓出藏在桌下的黑金——财务收支审计

如何抓出企业的蛀虫——职业舞弊审计

如何判断“功臣”与“逆贼”——经济责任审计

案例分析：一家央企的海外上市公司是如何家破人“亡”的

案例讨论及练习：这样的内控制度风险在哪，如何通过内控审计发现并改正

职业规划：一份您从未见过的内审岗位要求说明书