本课程适用于税务从业人员，已经具备一定的专业水平，并有志于提升税务筹划管理水平，成为高级税务管理人才。

近两年来中国会计、税收、审计等制度都出现了较大的变化，企业面临的经营风险和税务风险变得越来越大，如何应对这些风险？如何充分掌握税务法规的变化、适应税务合规性要求日益增长的复杂性、应对税务机关监管尺度的收紧，以及实现对税务风险的有效管理等问题。同时，随着经济全球一体化，目前越来越多的国内企业走出国门、跨国企业进入中国，由于税制不同、适用会计准则不同、市场融资环境不同等，因此涉及到的税收、会计、资本运作等都有很大差异。

能有效管理这些风险的高端财务人才在市场上却不可多得。上海财经大学特别邀请国家税务局官员和相关权威专家，隆重推出全国首个旨在培养顶级税务人才的高级税务经理研修班。

本课程不仅从企业的经营管理角度，还将从企业资本运作和跨国经营的涉税问题、跨国资本运作和IPO的财税处理这几个方面切入，用大量的案例向学员讲述其中奥妙。帮助企业培养一批高端的税务经理人，掌握国家税收最新政策，更新税收观念，提高税收管理水平，学会用税收手段经营和管理企业。帮企业建立完善的税收管理体系；规范企业的税收行为，为企业健康发展保驾护航。给企业战略发展、资本运作、跨国经营提供更全面、无缝隙的财务、税务专业方案，为企业发展避免财税风险贡献更多价值。

【课程收益】

 成为一个全面掌握各类税法的高级管理人才；

 帮助学员全面国际国内税法概况；

 帮助学员了解最新的税收动态和税收优惠条款；

 帮助学员了解和领悟税收筹划中的风险和收益；

 对比不同的资本运作方式给企业带来不同的税收优惠；

 引导学员尝试进行专业性的国际税收筹划；

 引导学员尝试规避收税筹划中存在的风险；

【课程内容】

一、基础知识

 税务总监的战略角色界定与工作职责

 税务总监必备观念、素质和能力

 税务总监的职业道德

 怎样处理与税务部门的关系

 怎样利用好税务代理机构

二、所得税政策深度精析及筹划

 新企业所得税法与企业发展战略

 最新企业所得税优惠政策解析

 新企业所得税优惠政策应用与操作技巧

 企业内部经营环节的所得税管理与纳税筹划

 企业投、融决策的所得税管理与纳税筹划

 企业所得税经典案例分析

 个人所得税政策剖析与税务规划

三、流转税及其他税政策深度精析与筹划

 增值税改革与企业发展战略

 新增值税、营业税、营业税实施条例深度解析增值税政策剖析与税务筹划

 营业税政策剖析与税务筹划

 消费税政策剖析与税务筹划

 土地增值税政策剖析和税务规划

 房地产税政策剖析和税务规划

 流转税经典案例分析

四、税收与会计差异

 税收与会计差异的分析运用

 新会计准则应用及主要核算案例解析

 税收与财务差异分析及核算技巧

 新企业所得税法与新会计准则差异分析

 增值税转型会计处理高级技巧

五、避税与反避税及关联交易的税务问题

 税务稽查与税务风险管理

 税收征管法在企业税收管理中的应用

 关联交易与反避税策略

 关联企业间业务往来税务处理规程

 关联交易法律风险分析与防范

六、资本运作、重组并购税收政策及财务税务规划与高级运用

 境内企业投资、重组并购的财务税务问题的分析、运用与规划

 企业并购和资本扩张的财务、税务规划

 境内、外各种投资的涉税问题与财务规划

 股权投资的税务规划与会计处理

 重组的税务规划与会计处理

 企业合并、分立的税务规划与会计处理

 整体资产转让、置换的税务规划与会计处理

 企业清算流程与税务规划与会计处理

七、税收与法律

 企业如何规避经营过程中的法律陷阱

 企业经济合同涉税条款与法律风险

 企业重组并购的法律问题

 税收征管法在企业中的高级运用

 企业相关经济法规的分析与运用

 欧、美、亚洲主要证券市场IPO的法律问题

 税务筹划与法律风险

八、国际税收与国际税务会计规划

 欧、美、亚洲主要证券市场IPO的财务、税务规则及IPO市场的选择技巧

 欧、美、日、港澳地区税制及与国内税制差异

 我国与主要经济体的税收协定

 跨境关联交易的避税与反避税问题

 我国新会计准则与各经济体会计准则之间差异

 转让定价税制、避税港税制、资本弱化税制

【证书颁发】

颁发《上海财经大学高级税务经理研修班结业证书》

【课程费用】

 公开课课程为期3天，培训费用为8000元人民币，包括授课费用、内部资料费用和午餐茶歇费用。团体价格具体协商。

【时间和地点】

开课 开课时间（2011年）

时间和地点7月 10月

时间 14-16 21-23

上课时间共三天。上课地点为上海中山北一路369号上海财经大学。