企业主、财务总监

引子（含案例）

第一节 企业内部控制的要求与规范管理

一、企业战略目标与经营风险有哪些

二、企业的内部控制与企业战略执行的关系

三、COSO 框架下的内部控制管理工具

四、内部控制如何才能在企业中规范运作

五、如何识别企业经营中的重要风险

第二节、企业内部控制的要点与解析

一、企业内部控制如何进行落地呢

二、内部控制控制谁与如何进行控制呢

三、企业内部控制的关键控制点在哪里呢

四、企业内部控制的设计与主要原则是什么

五、企业控制点在哪里与控制技巧是什么

案例：某企业内部控制要点的设计

第三节、财务与企业内部控制协同效应

一、企业财务平衡与抗打击能力是什么

二、企业如何选择成本领先与利润领先

三、企业财务定位与公司战略的协同关系是什么

四、企业的利润、现金与市场份额“铁三角”协同是什么

五、企业财务风险的解决办法有哪些

案例：某个财务与企业内部控制协同效应

第四节、企业内部控制体系的构建

一、建立内部控制系统必须考虑的重要因素有哪些

二、企业的内部控制设计有哪些步骤

三、如何构建企业的内部控制组织与责任有哪些

四、企业内部控制的管理机制是什么

五、如何编写可操作的内部控制手册

六、建立内部控制的五个流程十个步骤是什么

七、企业实施内部控制的工具有哪些

案例：某个企业内部控制体系的构建

第五节 业务循环中的内部控制实务

一、业务循环内部控制要点有哪些

二、采购与付款循环的内部控制实务及案例

三、销售与收款循环的内部控制实务及案例

四、资金管理循环的内部控制实务及案例

五、企业合同管理的内部控制实务及案例

总结

徐达

★ 中央财经大学 财务专业本科

★ CTA注册税务师； MPAcc会计硕士

★ CICPA注册会计师；

★ IFM国际财务管理会计师；

★ 税务、财务、资本与投资“四栖”实战专家级讲师

★ 北京清华财大厦大等EMBA财经课程客座教授

★ 中国国际税务咨询公司（国税总局下属）专家讲师

★ 阿里巴巴培训之家特约财经专家讲师&咨询师

★ 国家税务总局税务专家库知名讲师

★ “十三五”国企改革与城镇化之政府顾问导师

徐达老师曾任：

1992-2001年中国烟草集团总部财务经理

2002年-2006年广东美的集团财务高管

2006-2010年湖北碧桂园财务总监

2010-2015年大型建材上市公司财务总监

徐达老师历任多家上市集团企业财务高管 ，100多家企业财税落地辅导经验，5000多家财务非财务培训经验，300000多人次财务及非财务培训讲师经验，近10家上市公司（含新三板）财税辅导案例