内部审计难点梳理与改善
主办单位：中培网 中培管理咨询
时间地点：2023-05-15至2023-05-16 在 广州
学员对象：负责反舞弊、内部控制和内部审计部门的经理、主管和其他管理人员 • 从事财务、内外部审计、风险管控以及纪检监察人员
费 用： 7600元
【培训对象】
负责反舞弊、内部控制和内部审计部门的经理、主管和其他管理人员
• 从事财务、内外部审计、风险管控以及纪检监察人员
【课程收益】
内部审计正由传统的财务审计向内控审计、管理审计与风险审计为重点的风险导向审计
转变。如何突破传统审计障碍，精准把握审计脉搏，练就高超实战技巧，是摆在内审人
员面前的一道难题，您是否经常会碰到以下问题：
• 企业内审工作繁多，如何抓重点凸显审计价值？
• 公司领导不重视内审，认为审计是成本中心，怎样才能赢得领导支持？
• 总觉得审计就是一份处处得罪人的工作，业务部门对审计意见很多，有什么办法可以
化解矛盾冲突呢？
• 审计有没有更好、更高效的工具、方法？
• 审计建议怎样才能让被审计单位不心生抵触呢？
针对上述种种审计中常见问题，安越推出更具针对性和实操性的内审课程，以风险为导
向，聚焦内审项目核心要点，帮助内审人员重塑审计流程与方法，与时俱进，显化审计
价值。
课程收益：
帮助学员了解以风险为导向审计的背后逻辑和理论知识
• 帮助学员更好的掌握实施以风险导向为目标的内审工作
• 赋能学员专业胜任能力，培养训练有素的风控内审人
【课程大纲】
第一模块
内部审计发展历程及应用实践案例
• 现代审计模式的演变及理论依据
• 风险导向审计目前面临的问题与发展方向
• 风险导向审计技术探讨及某大型企业实施风险导向审计实例
• 前瞻性审计实践案例
课程内容 / COURSE CONTENT
第二模块
全面风险管理体系的搭建与实施案例
• 以某企业案例为基准：
Ø 确认全面风险管理体系实施的目标、原则、框架、分工
Ø 带你一起编制风险清单
Ø 风险收集、识别、评估理论+实践
Ø 风险管理策略及某标杆企业风险管理政策对标
Ø 风险预警指标搭建
Ø 风险监督与持续改进
Ø 实施风险文化影响
选择安越 因为专业 02 《内部审计难点梳理与改善》
第四模块
内审工作流程及审计实操落地演练
第三模块
经营性审计实战演练
• 识别业务关键风险点，聚焦不同行业不同项目中内部审计的关注重点
• 各重点行业的关键风控问题识别及应对
Ø 半导体行业风控问题识别及应对
Ø 化工行业风控问题识别及应对
Ø 工程行业风控问题识别及应对
• 常规业务审计重点关注事项及案例
Ø 采购审计关键风险点识别及案例
Ø 销售审计关键风险点识别及案例
Ø 合同管理审计关键风险点识别及案例
Ø 费用管理审计关键风险点识别及案例
Ø 投资管理审计关键风险点识别及案例
课程内容 / COURSE CONTENT
选择安越 因为专业 03 《内部审计难点梳理与改善》
• 内审工作全流程及工作模板应用
• 内控评价工作的组织、实施与实践
第五模块
以风险为导向审计实操落地演练
• 以风险为导向的审计实施工作流程及注意事项
Ø 以风险为导向的审计计划的编制
Ø 依据风险库重点关注事项实施审计
Ø 充分沟通审计问题，达成共赢局面
Ø 编制审计报告并通报，防微杜渐
Ø 持续跟踪审计
• 风险导向审计结果如何与内控体系、风险管理系统的衔接、应用、增效
• 以某500强企业为例，详述如何风控结合，建立风险防控机制
• 符合现代风险导向审计人员的职业素养培养
【讲师介绍】
讲师介绍：吴老师
风控审计财务实战类讲师、中国商业会计学会风控与审计分会副秘书长
美国注册管理会计师 、智能风控师导师
曾任某集团公司审计部负责人、某医疗器械公司财务总监，某集团财务经理、子公司财务
负责人，集团内财务审计体系培训讲师。
曾主导多家公司实施ERP项目，成功申报多个国家级市级资金补助项目，建立集团企业的
内控风险体系、预算管控体系、全面成本管控体系，参与已成功上市企业的IPO全过程。
具备丰富的财务管理经验、审计内控管理经验以及多元化的知识体系，除在预算、成本、
融资、内控、风险、战略等方面比较专业外，还涉猎了证券、法律、人力资源等多方面的
企业管理所需知识，属于实战派专业人士。
▓▓▓▓▓▓▓▓▓ 培 训 回 执 表 （此表复制有效）▓▓▓▓▓▓▓▓
传真至：020-62355807
我单位共＿＿＿ 人报名参加 2023-05-15至2023-05-16 在 广州 举办的 内部审计难点梳理与改善
单位名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
培训联系人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 联系电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 联系传真：＿＿＿＿＿＿＿＿
移动电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 电子邮箱：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
参加人数：＿＿＿＿ 人 费用总计：＿＿＿＿＿＿ 元
参 会 人：＿＿＿＿＿＿＿＿ 所任职务：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 移动电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿
参 会 人：＿＿＿＿＿＿＿＿ 所任职务：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 移动电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿
参 会 人：＿＿＿＿＿＿＿＿ 所任职务：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 移动电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿
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广州电话：（020）39971893、62355796 传真号码：（020）62355807
联 系 人：赵小姐、张先生 报名邮箱： 317709971@QQ.COM
参会方式：请您把培训回执表填写好回传，课前一星期您将会收到传真函，包括培训注意事项及详细安排