高风险业务循环中的内控实务

主办单位：中培网　中培管理咨询

时间地点：2021-12-15至2021-12-17 在上海

学员对象：负责内部控制和内部审计部门的经理、主管和其他管理人员财务与其他职能部门的经理和管理人员

费　　用： 7200元

【培训对象】

负责内部控制和内部审计部门的经理、主管和其他管理人员财务与其他职能部门的经理和管理人员

【课程收益】

【课程大纲】

课程介绍INTRODUCTION

在销售业务循环中，你们的销售费用是否始终居高不下？

在采购环节中，有没有因为选错供应商而造成严重损失？

你们采购是否已经设置了招投标制度却流于形式？

你们是否购买了一些系统却不能有效使用？

你们是否虽然使用了网银系统但仍然出现了一些差错或问题？

这些问题的表现形式在企业中千差万别，但都是业务循环中的内部控制出现了偏差：或者是内控的设计不合理，或者是内控的执行不到位，还有可能是对内控中的风险没有正确的识别和评估。

本课程将结合丰富的案例一一解答这些问题，提出切实可行的建议。讲师会用大量的案例对企业建立内控体系的实务进行分析和讲解。以业务循环模块为主，通过角色扮演、教训总结、经验分享等形式分析企业业务循环的设计和执行过程中的核心和关键点，帮助企业控制风险，建立符合国家要求和适合企业实际的内控体系。

课程收益KEY BENEFITS

理解控制活动的种类及应用方法

掌握各大主要业务循环涉及的风险以及相应对策

明确内部控制活动设计和执行中应注意的要点和问题

课程大纲COURSE CONTENT

第一模块：内控流程设计的实务操作

第二模块：采购业务循环中的内控难点与解决方案

第三模块：销售业务循环中的内控难点与解决方案

第四模块：资金营运活动的内控难点与解决方案

第五模块：信息系统的内控难点与解决方案

第六模块：内控手册和评价报告编制实务

【讲师介绍】

　　　　　　▓▓▓▓▓▓▓▓▓ 培训回执表（此表复制有效）▓▓▓▓▓▓▓▓

传真至：020-62355807

我单位共＿＿＿人报名参加 2021-12-15至2021-12-17 在上海举办的 高风险业务循环中的内控实务

单位名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

培训联系人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿联系电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿联系传真：＿＿＿＿＿＿＿＿

移动电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿电子邮箱：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

参加人数：＿＿＿＿人费用总计：＿＿＿＿＿＿元

参会人：＿＿＿＿＿＿＿＿所任职务：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿移动电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

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广州电话：（020）39971893、62355796　传真号码：（020）62355807

联系人：赵小姐、张先生　　　　　　报名邮箱： 317709971@QQ.COM

参会方式：请您把培训回执表填写好回传，课前一星期您将会收到传真函，包括培训注意事项及详细安排