企业财税优惠政策与纳税筹划
主办单位：中培网 中培管理咨询
培训对象：中高级财务管理人员
【课程收益/背景】
【课程简介】
课程简介：
税收优惠政策的运用是纳税筹划的永恒主题。
作为企业财务管理人员每月要忙碌地完成财务报表之外，往往还不时地会遇到地方财税分管机关的检查。企业一般除了运用公关等方法外，许多财务人员最担心的就是查税。其实面对近年来我国出台的一系列复杂的财税政策真让财务人员非常头疼，对政策的利用更是许多企业财务管理的薄弱环节。公司从盈利角度往往不仅要求做好预算和成本控制，老板和股东还会要求财务人员要合理避税来提升利润。但实际操作中财务人员担心帐务处理不当会引起税务机关的审查，那么财务管理人员如何才能既满足老板的愿望又符合税务管理制度呢？
Topics 课程内容:
一、税收优惠概述
(一)、税收优惠的概念和分类。
(二)、税收优惠的方式。免税、减税、缓税、出口退（免）税、再投资退税、即征即退、先征后返、税额抵扣、税收抵免、税收饶让、税收豁免、投资抵免、保税制度、起征点、免征额。
二、利用税收优惠进行纳税筹划案例精选
(一)、增值税纳税筹划
◆利用免征增值税优惠进行纳税筹划案例
◆利用保税区优惠政策的纳税筹划
◆生产企业免、抵、退税的纳税筹划
◆企业应如何选择进料加工或来料加工
◆企业应如何选择自营出口或通过关联外贸企业出口
◆保税物流中心带来纳税筹划机会
◆平销行为剖析及企业的选择
◆增值税改革的方向及其对纳税筹划的影响
(二)、营业税纳税筹划
◆建筑安装企业降低税基的纳税筹划
◆差额计税有规定 避免多缴营业税
◆让物业公司代收水电费
◆减少计税环节的纳税筹划
◆适用不同税率的纳税筹划
◆利用对特殊群体税收优惠的纳税筹划
(三)、企业所得税纳税筹划
◆企业筹资过程中的所得税筹划
◆企业投资过程中的所得税税收筹划
◆内、外资企业所得税的主要差异
◆内、外资房地产企业的预征所得税
◆利用免二减三税收优惠的节税筹划案例
◆内、外资企业购买国产设备抵免企业所得税政策的异同
◆怎样利用小企业“带征”所得税的特殊规定
◆民营企业艺术品投资背后的玄机
(四)、个人所得税的纳税筹划
◆工资、薪金所得的纳税筹划
◆劳务报酬的纳税筹划
◆年终奖发放中的纳税筹划
(五)、跨国企业避税筹划和税务机关的反避税措施
1.国际避税的类型及转移利润的方法。
◆资本弱化
◆利用避税地进行筹划
◆变化收入或所得的形式避税
◆货物交易、贷款业务、劳务提供、技术转让、设备租赁中的转让定价
◆居所，收入、财产转移避税。
◆其他避税方法
2.我国跨国企业避税现状及相关法律法规
◆反避税已经成为国税总局今年工作的重中之重
◆哪些企业在反避税工作中将容易成为对象
◆“转让定价审计”相关法律法规
3.国际上反避税主要措施
4.本市“转让定价审计”经典案例剖析
5.企业在“转让定价审计”中与税务部门的谈判技巧。
【讲师介绍】
资深税务管理顾问。2002年曾出席第十六届世界会计师大会。中国注册会计师，现兼任上海市财税干部教育中心税务高级讲师，专门为上海市及各区财税局的财税人员提供技能培训。同时担任某著名税务师事务所资深纳税顾问、多家跨国公司税务高级顾问。精通企业税法，长期在市财税局和外税分局工作，在税务稽查和企业纳税筹划方面有着数十年丰富的实践经验。每年为上海财税机关及企业的财务管理人员提供数十场培训，深受社会和企业财务人员的一致好评。
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