内部控制与财务管理
主办单位：中培网 中培管理咨询
培训对象：负责内部审计的财务会计经理、财务人员\涉及企业内部控制的财务管理人员
【课程收益/背景】
【课程简介】
课程简介：
如何保证企业人、财、物的安全和完整？
如何确保企业经营信息的客观、完整？
如何确保企业的制度和经营决策得到有效的实施？
如何提高企业运作效率和投资者回报率？
… …
这些正是合理的内部控制系统帮助企业实现的目标。建立内部控制机制，进行风险与危机管理，已经成为企业可持续发展的关键。这门课程将为你提供科学、系统的内部控制思路和方法。
课程收益：
◆ 对内部控制制度有完整而系统的认识
◆ 掌握内部控制的制定原则
◆ 结合企业的自身状况设计控制要点，并建立适合企业自身情况的内部控制系统
◆ 评价内部控制的效果并进行改进
课程大纲：
引言：什么是控制
1. 建立内部控制的重要性
◆ 什么是内部控制
◆ 内部控制系统涵盖的范围
◆ 企业建立内部控制系统的目的
◆ 缺乏内部控制而导致的非正常现象列举
◆ 内控与公司政策、会计程序
2. 部控制中的责任划分
◆ 管理层的责任
◆ 财务（财务管理者）的责任
◆ 各部门及每位员工的角色定位
3. 内部控制的建立程序
◆ 项目小组的设立与项目管理
◆ 内部控制的程序设计
◆ 内部控制的文件设计
◆ 不同类型企业的内部控制制度
4. 重要交易循环的流程控制
◆ 现金的控制程序
◆ 存货的控制程序
◆ 固定资产的控制程序
◆ 销售与信用的控制程序
◆ 采购与付款的控制程序
每块程序都将涉及：
目标、关键控制点、制度设计、案例分析、失控状况表现及改善方法
5. 控制的控制——从内部审计看内部控制
◆ 内部审计与内部控制
◆ 内部审计组织：目的与作用、架构、责任与权利
◆ 审计内部控制的程序和方法：五阶段实施法
◎ 怎样开始内部审计
◎ 如何确定高风险区域
◎ 如何编制及处置内部审计问卷
◎ 怎样撰写内部审计报告
◎ 怎样跟踪审计实施
6. 防范内部舞弊
◆ 制定公司的纪律守则，建立良好道德操守的风气
◆ 培训员工提高道德操守标准
◆ 设立投诉渠道
◆ 财务管理人员经常遇见的道德操守问题
◆ 道德操守案例与分析
【讲师介绍】
讲师介绍：金老师
◆ 中国注册会计师协会注册执业会员
◆ 曾任安永会计师事务所培训部高级经理及审计部经理
◆ 金老师是跨国会计师事务所在国内聘用的第一批专业人员，在安永有超过十年的工作经验，其中七年多的审计部工作经验，任审计部经理。曾于1996至1997年被事务所派驻香港工作。参加过多家A、B股上市公司的上市审计及年度审计工作，并参与多项专项审计、企业咨询、企业兼并与尽职调查等工作。于2000年加盟安永培训部，负责事务所内部与外部的培训工作，撰写各类培训教材，传授国内外最新的会计与审计发展。
◆ 金老师咨询和培训所涉及的行业包括：制造业、投资、餐饮、电子、贸易、航运业、房地产业、农产品行业等。主要客户包括：麦当劳、美标公司、时代华纳、通用汽车、上海大江股份有限公司（B股），上海三毛股份有限公司（A股与B股）、深圳赤湾港航(H股)、协兴集团（香客户反馈：
◆ 通过此次学习使我在内控的具体工作方法上视野更加开阔，学习到了许多新的方法和处理问题的方式，使解决问题的步骤和方法更加有条理。
——山西亚美大宁能源有限公司 扬先生
◆ 系统地了解了内部控制的管理流程，有很大收益。
——天津津滨发展股份有限公司 韩女士
◆ 从中学到很多知识，可以运用到实践工作中。
——欧司朗（中国）照明有限公司 陈女士
◆ 从各个层次上对内控有了清晰的了解，对内控有了更进一步的认识。
——北京首都国际机场股份有限公司 董女士
◆ 在两天培训中学习到了很多技巧和能力。
——山西亚美大宁能源有限公司 张先生
◆ 此培训项目给财务人员一个很好的机会理清业务上的盲区。
——上海泛亚潜力纸业有限公司部长 施女士
◆ 很有收获。
——李宁企业有限公司财务主管 沈女士
◆ 对内控体系有了更深一层的理解。
——李宁企业有限公司培训主管 李女士
◆ 这次培训让我了解了内部控制的知识，掌握了如何绘制内控流程图，控制环节及内控的思路。
——上海泛亚潜力纸业有限公司会计科科长 寿女士港联交所上市公司）、上汽集团，希尔顿酒店，永正集团，大连万达集团，中外运敦豪，中华高科，礼来等。
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